Аналіз виконання плану по доходах зведеного бюджету Котелевського району за І квартал 2018 року

Версія для друкуВерсія для друку








                 
                 

Аналіз виконання плану по доходах зведеного бюджету Котелевського району за І квартал 2018 року

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грн

 

 

Доходи

 

Зведений бюджет Котелевського району

Факт Іквартал 2017

 Уточн. план на рік

 Уточ.пл. на І квартал 2018

Факт

% викон.

відхилення , грн.

 

1

Податок та збір на доходи фізичних осіб

8 526 392

46 634 000

9 207 090

10 435 418

113,3

1 228 328

 

2

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

1 429

500

 

242

0,0

242

 

3

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

134 464

341 365

114 650

232 350

202,7

117 700

 

4

Рентна плата за користування надрами 

 

5 844 496

 

5 120 108

0,0

5 120 108

 

5

Акцизний податок 

1 254 374

4 821 460

1 107 152

1 168 197

105,5

61 045

 

6

Збір за видачу ордера на квартиру  

41

 

 

5

0,0

5

 

7

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

20 572

113 580

17 215

37 368

217,1

20 153

 

8

Плата за землю

3 659 524

14 176 670

3 105 988

3 354 110

108,0

248 122

 

9

Транспортний податок

18 750

 

 

25 000

0,0

25 000

 

10

Туристичний збір 

7

 

 

 

0,0

0

 

11

Кошти за шкоду , що заподіяна на земельних ділянках

 

 

 

6 505

0,0

6 505

 

12

Єдиний податок  

1 155 087

5 068 100

1 030 514

1 474 077

143,0

443 563

 

13

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

998 831

7 490 230

1 331 960

1 522 171

114,3

190 211

 

14

Частина чистого прибутку

 

1 500

 

 

0,0

0

 

15

Адміністративні штрафи та інші санкції 

952

2 000

340

51

15,0

-289

 

16

Плата за надання інших адміністративних послуг

160 873

842 900

178 088

269 756

151,5

91 668

 

17

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

9 038

41 900

10 110

11 107

109,9

997

 

18

Державне мито  

2 789

28 800

3 349

11 853

353,9

8 504

 

19

Інші надходження  

7 254

6 000

1 000

4 770

477,0

3 770

 

20

Орендна плата за водні об"єкти

 

 

 

352

0,0

352

 

 

Разом доходів загальний фонд(без трансфертів)

15 950 377

85 413 501

16 107 456

23 673 440

147,0

7 565 984

 

21

Дотація  

2 178 000

3 922 900

686 508

686 508

100,0

0

 

22

Субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн

6 099 670

29 695 000

6 991 800

6 116 333

87,5

-875 467

 

23

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

34 745 685

59 198 600

28 525 248

28 525 248

100,0

0

 

24

Субвенція на надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами 

4 104

 

 

23 904

0,0

23 904

 

25

Субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

31 358

407 900

79 395

20 279

25,5

-59 116

 

26

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5 778 800

32 641 400

7 540 200

7 540 200

100,0

0

 

27

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

3 740 100

14 598 800

4 309 600

4 309 600

100,0

0

 

28

Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів

 

450 400

112 605

112 605

100,0

0

 

29

Субвенція  на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

101 780

518 300

117 700

112 216

95,3

-5 484

 

30

Інші субвенції

2 156 190

5 771 357

4 670 752

1 560 155

33,4

-3 110 597

Всього загальний фонд

70 786 064

232 618 158

69 141 264

72 680 488

105,1

3 539 224

 

31

Кошти від відчуження майна

 

 

 

29 040

0,00

29 040

 

32

Екологічний податок

36 710

85 600

16 525

50 644

306,47

34 119

 

33

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

1 506

 

 

49 127

0,00

49 127

 

34

Власні надходження бюджетних установ  

1 576 486

5 573 556

1 393 389

3 407 621

244,56

2 014 232

 

35

Кошти від продажу землі

18 097

 

 

 

0,00

0

 

36

Кошти пайової участі

 

 

 

264 663

0,00

264 663

 

Разом спеціальний фонд (без трансфертів)

1 632 799

5 659 156

1 409 914

3 801 095

269,60

2 391 181

 

Інші субвенції спецфонду

 

1 280 550

153 455

10 400

10 400

100,00

0

 

Всього спеціальний фонд 

2 913 349

5 812 611

1 420 314

3 811 495

268,36

2 391 181

 

Разом загальний та спеціальний фонди

73 699 413

238 430 769

70 561 578

76 491 983

108,4

5 930 405

 

Наверх ↑